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昆明西南聯大研究院2022年預算公開

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發表時間:2022-02-15 15:31

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昆明西南聯大研究院2022年預算公開目錄

  第一部分 昆明西南聯大研究院2022年部門預算編制說明

  一、基本職能及主要工作

  二、預算單位基本情況

  三、預算單位收入情況

  四、預算單位支出情況

  五、市對下專項轉移支付情況

  六、政府采購預算情況

  七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

  八、重點項目預算績效目標情況

  九、其他公開信息

  第二部分 昆明西南聯大研究院2022年部門預算表(見附件)

  一、財務收支預算總表

  二、部門收入預算表

  三、部門支出預算表

  四、財政撥款收支預算總表

  五、一般公共預算支出預算表(按功能科目分類)

  六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

  七、基本支出預算表(人員類、運轉類公用經費項目)

  八、項目支出預算表(其他運轉類、特定目標類項目)

  九、項目支出績效目標表(本級下達)

  十、項目支出績效目標表(另文下達)

  十一、政府性基金預算支出預算表

  十二、部門政府采購預算表

  十三、政府購買服務預算表

  十四、市對下轉移支付預算表

  十五、市對下轉移支付績效目標表

  十六、新增資產配置表


昆明西南聯大研究院2021年部門預算編制說明

  一、基本職能及主要工作

 ?。ㄒ唬┎块T主要職責

  昆明西南聯大研究院是昆明市教育體育局直屬單位,單位性質為公益一類事業單位,財政撥款方式為財政全額撥款。本單位的宗旨為聚焦“西南聯大”主題,挖掘歷史、傳承精神、積聚人才(集聚人才)、調動資源、服務昆明。對西南聯大歷史、文化、現實意義、未來影響開展基礎理論研究和應用性研究;聯合西聯學校及相關學校(大學、中小學)、單位,以科研促發展,將科研成果轉化運用,積極推進“西南聯大”歷史文化、精神的傳播,促進昆明市基礎教育提升品質;搭建溝通橋梁,開展西南聯大校友及相關人員的交流互動,建立昆明市教育改革發展專家智庫;承擔教育體育改革發展中熱難點問題的研究工作,為昆明市教育體育改革發展的重大決策提供理論參考和決策咨詢服務;完成上級主管部門交辦的其他工作。

 ?。ǘC構設置情況

  本單位內設機構為:綜合服務部、學術研究部、信息交流部。

  1、綜合服務部:承擔文電文印、日常運轉、機要保密、檔案管理、圖書資料、督查督辦、績效考核等工作;承擔人事、勞資、財務、保險、群團、老干、紀檢等工作;承擔對外接待、合作交流、新聞信息等外聯工作;承擔資產管理、車輛管理、后勤保障等綜合服務工作;完成上級和院里交辦的其他工作。

  2、學術研究部:負責聚焦“西南聯大”主題,對西南聯大歷史、文化、現實意義、未來影響開展基礎理論研究和應用性研究;負責以科研促發展,將科研成果轉化運用,積極推進“西南聯大”歷史文化、精神的傳播,促進昆明市基礎教育提升品質;負責教育體育改革發展中熱難點問題的研究工作,為昆明市教育體育改革發展的重大決策提供理論參考和決策咨詢服務;負責組織開展本院及附屬學校教學成果的申報、評選、推薦工作;負責本院及附屬學??蒲姓n題管理、各類報刊編撰等工作;負責開展教育發展改革研究的學術交流與成果總結與推廣活動;完成上級和院里交辦的其他工作。

  3、信息交流部:負責建設教育改革發展專家智庫、相關實踐基地等,積極推動拓寬渠道,充分發揮引領作用;負責本院及附屬學校教育科研信息資源的規劃、建設與管理;負責本院及附屬學校教育教學數字資源平臺建設與運營,并提供數字等多樣化教育教學資源的服務;負責本院及附屬學校信息化辦公系統、內部辦公網站的建設、管理維護;負責遠程教育教學研究、教育科研應用系統研發和管理;負責承接院內外各類型培訓、沙龍、學術論壇等工作,組織開展相關專業人員發展與培訓研究;完成上級和院里交辦的其他工作。

  目前本單位成立之初,人員補充、機構建設正逐步實現從無到有并日漸規范化的過渡。

 ?。ㄈ┲攸c工作概述

  1.按照《預算法》和國家其他法律、法規、方針政策的要求,依法、合理、優化地進行預算編制,同時提高預算前瞻性,編制跨年度項目預算。

  2.在具體部門預算編制時依據公共財政的基本職能,按照“一是吃飯,二要建設”的原則,優先保障基本支出,分清輕重緩急,優化支出結構,統籌安排教育項目支出。

  3.按照國家、省、市規定的工資福利和社會保障政策,確定人員支出。按新成立學校實際情況預算,從嚴從緊安排學校正常運轉所必須的公用經費。在對可行性、必要性進行深入分析研究的基礎上,按照分年度有計劃地申報項目支出。

  4.編制三年滾動預算,按照中央、省、市深化財稅改革有關要求,推進中期財政規劃體系的建立,編制滾動預算。

  5.按照“厲行節約”的原則要求,從緊從嚴申報“三公”經費等經費支出,嚴格控制努力降低行政運行成本。推進厲行節約工作長效化、常態化、制度化, 部門“一般性專項支出”繼續實行“零增長”。

  6.按照績效優先原則,切實推行預算績效管理制度,建立“預算編制有目標、預算執行有監控、預算完成有評價、評價結果有反饋、反饋結果有應用”的全過程預算績效管理機制,實現預算績效管理與預算編制、執行、監督有機結合,提高財政資金使用效益。

  7.加大盤活存量資金力度,加強部門結余資金管理。進一步加大盤活存量資金,推進預算編制與預算執行、結余資金管理的有機結合,強化預算執行約束,對部門結余資金,在編制當年部門預算時統籌安排,切實減少追加預算事項,避免形成新的存量資金。

  二、預算單位基本情況

  我院編制2022年部門預算單位共1個,即是昆明西南聯大研究院。屬于財政全供給單位。屬于財政全供給單位中非參公管理事業單位。截止2021年12月統計,部門基本情況如下:

  在職人員編制3人,其中:行政編制 0人,事業編制3人。在職實有5人,其中:財政全供養 5人,財政部分供養0人,非財政供養0人。

  離退休人員0人,其中:離休 0人,退休0人。

  車輛編制0輛,實有車輛0輛。

  三、預算單位收入情況

 ?。ㄒ唬┎块T財務收入情況

  2022年部門財務總收入 130.48萬元,其中:一般公共預算130.48萬元,政府性基金預算0萬元,國有資本經營預算0萬元,財政專戶管理資金0萬元,事業單位事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,上級補助收入0萬元,附屬單位上繳收入0萬元,其他收入0萬元,上年結轉結余0萬元。

  與2021年財務總收入 507.43萬元對比,減少376.95萬元,其中:一般公共預算減少376.95萬元,主要原因分析:我院原定計劃的西南聯大紀念館建設項目,未能在2022年得到資金批復,而單位的預算中項目增加并且項目經費占大部分,故減少幅度較大。

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  2022年部門財政撥款收入130.48萬元,其中:本年收入130.48萬元,上年結轉結余收入0萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款130.48萬元,政府性基金財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元,財政專戶管理資金撥款0萬元。

  與2021年507.43萬元對比,減少376.95萬元,其中:一般公共預算財政撥款減少376.95萬元,主要原因分析:我院原定計劃的西南聯大紀念館建設項目,未能在2022年得到資金批復,而單位的預算中項目增加并且項目經費占大部分,故減少幅度較大。

  四、預算單位支出情況

  2022年部門預算總支出 130.48萬元。財政撥款安排支出 130.48萬元,其中:基本支出60.48萬元,與上年對比增加38.18萬元,主要原因分析:我院為2020年新成立單位,職工人數處于逐年補充的過程中,故基本支出較2021年相比有所漲幅;項目支出70.00萬元,與上年對比減少415.13萬元,主要原因分析:我院原定計劃的西南聯大紀念館建設項目,未能在2022年得到資金批復,故減少幅度較大。

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 ?。ū緱l分組按項級科目細化)

  “2059999”主要反映普通教育的支出:106.02萬元;

  “2080505”主要反映機關事業單位養老保險支出:5.37萬元;

  “2101102”主要反映機關事業單位醫療保險支出:3.32萬元;

  “2101103”主要反映醫療補助支出:1.65萬元;

  “2101199”主要反映其他行政事業單位醫療支出:0.14萬元;

  “2210201”主要反映住房保障支出:13.98萬元;

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  經濟分類科目分組(其中:基本支出60.48萬元,項目支出70.00萬元)。

  五、市對下專項轉移支付情況

 ?。ㄒ唬┡c中央配套事項

  功能科目分組,我院無與中央配套事項,故金額為0.00萬元。

 ?。ǘ┡c省級配套事項

  功能科目分組,我院無與省級配套事項,故金額為0.00萬元。

 ?。ㄈ┌醇榷ㄕ邩藴蕼y算補助事項

  功能科目分組,我院無按既定政策標準測算補助事項,金額為0.00萬元。

 ?。ㄋ模┙洕鐣聵I發展事項

  我院無經濟社會事業發展事項,金額為0.00萬元。

  六、政府采購預算情況

  2022年昆明西南聯大研究院部門無政府采購預算

  七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

  2022年我院“三公”經費預算0.00萬元,比上年預算數增加(減少)0.00萬元,故無“三公”經費增加(減少)的原因。

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  因公出國(境)費0.00萬元,比上年預算數增加(減少)0.00萬元。

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  公務接待費0.00萬元,比上年預算數增加(減少)0.00萬元。

 ?。ㄈ┕珓沼密囐徶眉斑\行維護費

  公務用車購置費0.00萬元,比上年預算數增加(減少)0.00萬元,公務用車運行費0.00萬元,比上年預算數增加(減少)0.00萬元。

  八、重點項目預算績效目標情況

  2022年部門重點項目預算的績效目標詳見2022年部門項目支出績效目標表。

  九、其他公開信息

 ?。ㄒ唬I名詞解釋

  1、財政撥款收入:指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

  2、經濟科目:指政府支出按經濟性質和具體用途所作的一種分類科目,具體設類、款兩級。

  3、功能科目:指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目,主要反映政府活動的不同功能和政策目標,具體設類、款、項三級。

 ?。ǘC關運行經費安排變化情況及原因說明

  2022年本級財力安排昆明西南聯大研究院運行經費3.98萬元,主要用于辦公經費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常開支,以保證機構正常運轉。

 ?。ㄈ﹪匈Y產占有使用情況

  截至2021年12月31日的國有資產占有使用情況如下:

  我單位國有資產110.38萬元,占 100.00%,其中執行民間非營利組織會計制度的社會團體國有資產 0 萬元,占 0.00%。流動資產 104.21 萬元,較上年增長 %,占資產總額 94.41%; 固定資產6.18萬元,較上年增長 %, 占資產總額 5.59% ; 在建工程 0萬元,較上年增長 % , 占資產總額 0.00% ; 長期投資 0 萬元 ,占資產總額 0.00%; 無形資產 0萬元,較上年增長 % ,占資產總額 0.00%; 公共基礎設施 0萬元,占資產總額 0.00% ; 政府儲備物資 0萬元,占資產總額 0.00 % ; 文物文化資產 0 萬元,占資產總額 0.00 % ; 保障性住房 0萬元,占資產總額 0.00 % 。

  十、預算收支增減變化情況說明

 ?。ㄒ唬┗局С鲱A算變動的主要原因

  2022年本級財力安排昆明西南聯大研究院基本支出60.48萬元,與上年對比增加38.18萬元,主要原因分析:我院為2020年新成立單位,職工人數處于逐年補充的過程中,故基本支出較2021年相比有所漲幅。

 ?。ǘ╉椖恐С鲱A算變動的主要原因

  2022年本級財力安排昆明西南聯大研究院項目支出70.00萬元,與上年對比減少415.13萬元,主要原因分析:我院原定計劃的西南聯大紀念館建設項目,未能在2022年得到資金批復,故減少幅度較大。

  監督索引號53010000336002900111


校園公告
2022-06-14

西聯-基本元素.png

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學校地址:昆明市呈貢區萬青路3099號

辦公室電話:0871-65950197

招生辦電話:0871-65957997

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