昆明西南聯大研究院附屬學校2022年預算公開

監督索引號53010000336003000000

附件2-1

昆明西南聯大研究院附屬學校2022年預算公開目錄

第一部分 昆明西南聯大研究院附屬學校2022年部門預算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　二、預算單位基本情況

　　三、預算單位收入情況

　　四、預算單位支出情況

　　五、市對下專項轉移支付情況

　　六、政府采購預算情況

　　七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

　　八、重點項目預算績效目標情況

　　九、其他公開信息

第二部分 昆明西南聯大研究院附屬學校2022年部門預算表

　　一、財務收支預算總表

　　二、部門收入預算表

　　三、部門支出預算表

　　四、財政撥款收支預算總表

　　五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

　　六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

　　七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

　　八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

　　九、項目支出績效目標表（本級下達）

　　十、項目支出績效目標表（另文下達）

　　十一、政府性基金預算支出預算表

　　十二、部門政府采購預算表

　　十三、政府購買服務預算表

　　十四、市對下轉移支付預算表

　　十五、市對下轉移支付績效目標表

　　十六、新增資產配置表

昆明西南聯大研究院附屬學校2022年部門預算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　?。ㄒ唬┎块T主要職責

　　昆明西南聯大研究院附屬學校是昆明市教育體育局直屬學校，單位性質為公益二類事業單位，舉辦小學、初中、高中全日制學歷教育和國際部，辦學層次為12年教育（包括小學、初中、高中）；辦學規模按84個班（小學24個班、初中30個班、高中24個班、國際部6個班）在校學生按4470人設置。財政撥款方式為財政全額撥款。為了挖掘和傳承西南聯大的歷史文化，加強與北大、清華、南開大學及其附屬小學的教育合作，擴大昆明市基礎教育優質資源，促進呈貢新區跨越發展，根據省委、省政府與北大等高校戰略合作協議和省市民辦教育的相關規定，根據《昆明市機構編制委員會關于成立昆明西南聯大研究院附屬學校的批復》（昆編復〔2017〕3號），昆明西南聯大研究院附屬學校于2017年9月正式開立。截至2022年末學校共有學生人數3382人，其中：小學學生人933；初中學生1506人；高中學生943人；學校教職工326人，其中：編內人員77人；編外人員235人，其他由一般公共財政撥款供養人員14人，其中校領導2人，足球學校2人，銀齡教師10人。

　?。ǘC構設置情況

　　昆明西南聯大研究院附屬學校為昆明市教育體育局直屬學校，引進清華附中合作辦學，學校下設小學部、初中部、高中部及國際部；目前學校行政后勤包括：行政服務中心、教學服務中心、學生發展中心、教育科研中心、人力資源中心、計劃財務中心、后勤服務中心；學校教育研究院包括：中文教育研究院、數學教育研究院、英語教育研究院、人文教育研究院、科技教育研究院、藝體教育研究院。目前學?；具\行所需設施設備已購置到位，校園建設、綠化和管理都實現了從無到有并日漸規范化的過渡。

　?。ㄈ┲攸c工作概述

　　1.按照《預算法》和國家其他法律、法規、方針政策的要求，依法、合理、優化地進行預算編制,同時提高預算前瞻性，編制跨年度項目預算。

　　2.在具體部門預算編制時依據公共財政的基本職能，按照“一是吃飯，二要建設”的原則，優先保障基本支出，分清輕重緩急，優化支出結構，統籌安排教育項目支出。

　　3.按照國家、省、市規定的工資福利和社會保障政策，確定人員支出。按新成立學校實際情況預算，從嚴從緊安排學校正常運轉所必須的公用經費。在對可行性、必要性進行深入分析研究的基礎上，按照分年度有計劃地申報項目支出。

　　4.編制三年滾動預算，按照中央、省、市深化財稅改革有關要求，推進中期財政規劃體系的建立，編制滾動預算。

　　5.按照“厲行節約”的原則要求，從緊從嚴申報“三公”經費等經費支出，嚴格控制努力降低行政運行成本。推進厲行節約工作長效化、常態化、制度化， 部門“一般性專項支出”繼續實行“零增長”。

　　6.按照績效優先原則，切實推行預算績效管理制度，建立“預算編制有目標、預算執行有監控、預算完成有評價、評價結果有反饋、反饋結果有應用”的全過程預算績效管理機制，實現預算績效管理與預算編制、執行、監督有機結合，提高財政資金使用效益。

　　7.加大盤活存量資金力度，加強部門結余資金管理。進一步加大盤活存量資金，推進預算編制與預算執行、結余資金管理的有機結合，強化預算執行約束，對部門結余資金，在編制當年部門預算時統籌安排，切實減少追加預算事項，避免形成新的存量資金。

　　二、預算單位基本情況

　　我部門編制2022年部門預算單位共1個,是昆明西南聯大研究院附屬學校。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業單位0個；非參公管理事業單位1個。截止2022年12月統計，部門基本情況如下：

　　在職人員編制77人，其中：行政編制 0人，事業編制77人。在職實有326人，其中：財政全供養91人，財政部分供養0人，非財政供養235人。

　　離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。

　　車輛編制0輛，實有車輛0輛。

　　三、預算單位收入情況

　?。ㄒ唬┎块T財務收入情況

　　2022年部門財務總收入10570.12萬元，其中：一般公共預算2880.60萬元，政府性基金預算0.00萬元，國有資本經營預算0.00萬元，財政專戶管理資金4177.98萬元，事業單位事業收入0.00萬元，事業單位經營收入0.00元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入2570.54萬元，上年結轉結余941.00萬元。

　　與上年對比2022年財務總收入增加49.16%，其中：一般公共預算財政撥款增加25.38%，事業收入增長36.68%，其他收入增長157.05%，上年結余增長28.52%，主要原因分析：我校為2017年新成立學校，辦學規模及師生人數處于逐步增長的過程中，故人員及公用經費逐年增長；2017-2021年學校相關設施設備采購金額較大，2022年采購主要是彌補前期缺口，故所需資金較前期回落；結余資金增長較大，主要原因是2021年受疫情影響，呈貢區補助學校辦學經費相關工程延期尚未驗收移交付款，培訓等大型集體活動也未能如期開展，故造成結余資金增長幅度較大。

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　　2022年昆明西南聯大研究院附屬學校財政撥款收入7058.58萬元，其中:本年收入7058.58萬元，上年結轉結余收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款2880.60萬元，政府性基金財政撥款0.00萬元，國有資本經營預算財政撥款0.00萬元，財政專戶管理資金撥款4177.98萬元，與上年對比增加31.83%，主要原因分析：我校為2017年新成立學校，辦學規模及師生人數處于逐步增長的過程中，故人員及公用經費逐年增長。

　　四、預算單位支出情況

　　2022年部門預算總支出9629.12萬元。財政撥款安排支出 2880.60萬元，其中：基本支出1770.46萬元，與上年對比增長16.08%，主要原因分析我校為2017年新成立學校，辦學規模及師生人數處于逐步增長的過程中，故人員及公用經費逐年增長；項目支出1110.14萬元，與上年對比增加43.77%，主要原因分析：我校為2017年新成立學校且校園物業等逐步由施工方移交學校自行管理，故相關設施設備采購及物業管理費用有一定程度的變化。

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　　“205－02”支出，主要反映普通教育的支出：2503.50萬元；

　　“208－05”支出，主要反映行政事業單位離退休支出：127.01萬元；

　　“210－11”支出，主要反映行政事業單位醫療支出：120.92萬元；

　　“221－02”支出，主要反映住房改革支出：129.17萬元。

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　　經濟分類科目分組，其中：基本支出1770.46萬元，項目支出1110.14萬元。

　　五、市對下專項轉移支付情況

　?。ㄒ唬┡c中央配套事項

　　按功能科目分組，我校無與中央配套事項，故金額為0.00萬元。

　?。ǘ┡c省級配套事項

　　按功能科目分組，我校無與省級配套事項，故金額為0.00萬元。

　?。ㄈ┌醇榷ㄕ邩藴蕼y算補助事項

　　功能科目分組，我校無按既定政策標準測算補助事項，金額為0.00萬元。

　?。ㄋ模┙洕鐣聵I發展事項

　　功能科目分組，我校無經濟社會事業發展事項，金額為0.00萬元。

　　六、政府采購預算情況

　　根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目16個，政府采購預算總額472.03萬元，其中：政府采購貨物項目10個預算67.39萬元、政府采購服務項目5個預算金額363.80萬元、政府采購工程項目1個預算40.84萬元。

　　七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

　　昆明西南聯大研究院附屬學校2022年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計0.00萬元，較上年增加（減少）0.00萬元，增長（下降）0.00%，具體變動情況如下：

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　　昆明西南聯大研究院附屬學校2022年因公出國（境）費預算為0.00萬元，較上年增加（減少）0.00萬元，增長（下降）0.00%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次，無增減變化。

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　　昆明西南聯大研究院附屬學校2022年公務接待費預算為0.00萬元，較上年增加（減少）0.00萬元，增長（下降）0.00%，國內公務接待批次為0次，共計接待0人次，無增減變化。

　?。ㄈ┕珓沼密囐徶眉斑\行維護費

　　昆明西南聯大研究院附屬學校2022年公務用車購置及運行維護費為0.00萬元，較上年增加（減少）0.00萬元，增長（下降）0.00%。其中：公務用車購置費0.00萬元，較上年增加（減少）0.00萬元，增長（下降）0.00%；公務用車運行維護費0.00萬元，較上年增加（減少）0.00萬元，增長（下降）0.00%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛，無增減變化。

　　八、重點項目預算績效目標情況

　　2022年部門重點項目預算的績效目標詳見2022年部門項目支出績效目標表。

　　九、其他公開信息

　?。ㄒ唬I名詞解釋

　　1.財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

　　2.經濟科目：指政府支出按經濟性質和具體用途所作的一種分類科目，具體設類、款兩級。

　　3.功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標，具體設類、款、項三級。

　?。ǘC關運行經費安排變化情況及原因說明

　　2022年本級財力安排昆明西南聯大研究院附屬學校運行經費324.67萬元，主要用于辦公經費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常開支，以保證機構正常運轉。

　?。ㄈ﹪匈Y產占有使用情況

　　截至2021年12月31日的國有資產占有使用情況如下：截至2021年12月31日，我單位資產總額（賬面凈值，下同）6867.01萬元，較上年增長1.14%。負債總額432.15萬元,較上年減少8.84%。凈資產6434.86萬元,較上年增長1.89%，其中：流動資產2085.82萬元，較上年增長16.79%，占資產總額30.37%；固定資產4540.63萬元，較上年減少2.04%，占資產總額66.12% ；在建工程0萬元，較上年增長0.00% ，占資產總額0.00%；長期投資0萬元，占資產總額0.00%； 無形資產240.56萬元，較上年減少34.75%，占資產總額3.50%；固定資產4540.63萬元主要包括：土地、房屋及構筑物1322.87萬元，占固定資產的29.13%（其中，房屋0萬元，占固定資產的0.00%）；通用設備1205.04萬元，占26.54%（其中，車輛0萬元，占 0.00%）；專用設備475.15萬元，占10.46%（單價100萬（含）以上設備0萬元，占0.00%）；文物和陳列品 181.63萬元，占4.00% ；圖書檔案169.50萬元，占3.73%； 家具、用具、裝具及動植物1186.44萬元，占26.13% 。

　　監督索引號53010000336003000111